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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
02-01-2020
24-03-2020
Estimativo
725.14
591
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
02-03-2020
24-03-2020
Estimativo
13,750.63
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-03-2020
Estimativo
83.60
592
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
02-03-2020
04-03-2020
4,200.00
593
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
02-03-2020
05-03-2020
1,650.00
538
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
24-02-2020
06-03-2020
16,400.00
459
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-02-2020
10-02-2020
16,343.24
460
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-02-2020
10-02-2020
12,386.80
461
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-02-2020
10-02-2020
28,243.01
462
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-02-2020
10-02-2020
7,613.20
696
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
20-03-2020
24-03-2020
7,590.54
614
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
03-03-2020
31-03-2020
5,275.88
594
EMANOEL CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS DE TAMANICUÁ.
02-03-2020
06-03-2020
2,600.00
382
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
04-02-2020
11-03-2020
Global
1,735.00
382
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
04-02-2020
12-03-2020
Global
1,735.00
627
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
05-03-2020
05-03-2020
2,200.00
705
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
23-03-2020
31-03-2020
18,300.00
706
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
23-03-2020
31-03-2020
2,847.16
657
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11-03-2020
11-03-2020
4,413.18
595
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.