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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO FRANCISCO.
15-10-2020
20-10-2020
2,700.00
2,127
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
16-10-2020
20-10-2020
350.00
2,154
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
23-10-2020
27-10-2020
1,000.00
2,158
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
26-10-2020
27-10-2020
1,000.00
2,062
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESTRADA DO JAPO INCLUINDO RETIRADA DE ENTULHOS.
02-10-2020
21-10-2020
4,950.00
2,055
MARCIA DOS SANTOS SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA.
01-10-2020
05-10-2020
1,000.00
2,075
ANTONIA RAYLANE SILVA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA.
05-10-2020
07-10-2020
500.00
2,155
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
23-10-2020
27-10-2020
2,205.00
2,128
NORTE COM. PEÇAS E ACESS. P/VEIC. LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
16-10-2020
20-10-2020
130.00
2,130
FABIANA DA SILVA FEITOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
19-10-2020
22-10-2020
1,500.00
2,063
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DO PIRANHA.
02-10-2020
26-10-2020
5,000.00
2,092
JOSE ELIESIO GOMES DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS PARA PREFEITURA.
07-10-2020
13-10-2020
2,000.00
2,146
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
21-10-2020
27-10-2020
1,561.00
2,076
ROSEANE GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TODOS OS SANTOS NA COMUNIDADE DO LIMAO ZONA RURAL DE JURUA.
05-10-2020
20-10-2020
2,500.00
2,093
RAILSA SOMBRA TURIBE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO.
07-10-2020
19-10-2020
1,400.00
2,093
RAILSA SOMBRA TURIBE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COMPLEXO ESPORTIVO.
07-10-2020
27-10-2020
1,300.00
2,129
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA
16-10-2020
20-10-2020
1,100.00
2,159
ELCEMIR GUEDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS NA INSTALAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS.
26-10-2020
28-10-2020
800.00
2,123
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA
14-10-2020
21-10-2020
5,700.00
2,125
SAMUEL BEZERRA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE OLEO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.