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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
01-10-2020
20-10-2020
Estimativo
1,618.30
1,664
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
03-08-2020
20-10-2020
Estimativo
4,833.15
1,367
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
01-07-2020
20-10-2020
Estimativo
325.00
2,050
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
01-10-2020
20-10-2020
Estimativo
688.29
1,859
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
01-09-2020
20-10-2020
Estimativo
9,626.42
2,051
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
01-10-2020
20-10-2020
Estimativo
7,293.58
2,051
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
01-10-2020
20-10-2020
Estimativo
12,009.32
2,052
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
01-10-2020
20-10-2020
Estimativo
17,485.48
1,656
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
03-08-2020
27-10-2020
Estimativo
71,556.65
2,053
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
01-10-2020
27-10-2020
Estimativo
18,776.67
1,878
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-09-2020
05-10-2020
Estimativo
4.48
2,091
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº001/2020, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2020 E EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
07-10-2020
14-10-2020
5,880.00
2,070
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 09/2018, EXTRATO DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
05-10-2020
07-10-2020
5,880.00
2,054
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.
01-10-2020
05-10-2020
2,160.00
2,071
SETE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
05-10-2020
07-10-2020
300.00
2,072
JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
05-10-2020
07-10-2020
4,898.60
2,100
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS RODAS DA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
08-10-2020
14-10-2020
2,000.00
2,073
AURECI RAIMUNDO SILVA SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA.
05-10-2020
08-10-2020
1,150.00
2,074
JANIA MARIA ALVES LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CAPITAL.
05-10-2020
07-10-2020
600.00
2,061
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS NA REPRESENTAÇÃO DE JURUA NA CIDADE DE MANAUS.