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SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
07-02-2020
11-02-2020
11,340.00
432
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 000100/2019.
10-02-2020
11-02-2020
2,634.08
109
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
02-01-2020
14-02-2020
Global
4,190.00
114
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020.
02-01-2020
10-02-2020
Estimativo
282.68
40
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
11-02-2020
Estimativo
130.30
72
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018.
02-01-2020
13-02-2020
Global
1,000.00
383
ALFREDO JOSE DE CAMPOS BANDEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ.
05-02-2020
13-02-2020
1,000.00
324
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
03-02-2020
24-02-2020
1,500.00
325
SAMUEL MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
03-02-2020
28-02-2020
2,000.00
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
28-02-2020
Estimativo
50.14
326
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
03-02-2020
10-02-2020
1,000.00
433
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-02-2020
11-02-2020
462.57
41
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
21-02-2020
Estimativo
11,773.81
463
EDSON DE OLIVEIRA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2020 A 18/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ.
11-02-2020
11-02-2020
800.00
489
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
17-02-2020
21-02-2020
24,000.00
519
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/02/2020 A 02/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058-A/2020 - GAB/PMJ.
19-02-2020
19-02-2020
1,200.00
309
MARIA LIZIE ROMÃO PEREIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS NAS AREAS INTERNA E EXTERNA NAS ESCOLAS PRÓ INFANCIA ATAIDE NOBRE DIAS FERREIRA, RAIMUNDO CASSEMIRO DAMASCENO E DALILA LITAIFF.
28-01-2020
06-02-2020
6,600.00
372
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
04-02-2020
10-02-2020
14,000.00
327
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO E ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
03-02-2020
07-02-2020
167,999.20
148
F. E. AUTO LOCADORA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMOVEL SAVEIRO DE MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CS ROBUST G6 1.6, CHASSI 9BWKB45U8LP030743, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018.