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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
11-05-2020
14-05-2020
348.00
934
JANIEL GUILHERME MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO DE 03 (TRES) CILINDROS HIDRAULICO DA UBS FLUVIAL DESTE MUNICIPIO.
06-05-2020
14-05-2020
2,500.00
988
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
14-05-2020
15-05-2020
53,000.00
1,005
VIA MARCONI VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇA) PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
15-05-2020
19-05-2020
4,500.00
952
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
08-05-2020
14-05-2020
30,020.00
989
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
14-05-2020
18-05-2020
3,620.00
1,047
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
22-05-2020
26-05-2020
16,133.60
1,048
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
22-05-2020
26-05-2020
883.40
1,024
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
18-05-2020
20-05-2020
4,000.00
960
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
11-05-2020
15-05-2020
13,000.00
1,040
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
20-05-2020
22-05-2020
19,000.00
1,006
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
15-05-2020
22-05-2020
19,000.00
1,025
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
18-05-2020
25-05-2020
11,800.00
1,049
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIETA DE ARAÚJO CEZAR.
22-05-2020
27-05-2020
12,000.00
1,007
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE PARA ENVIO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19.
15-05-2020
19-05-2020
14,700.00
990
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 2.500 CARTILHAS INFORMATIVAS, 10.000 FOLDERES, 05 FAIXAS FORMATO 100X400 E 10 BANERES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
14-05-2020
26-05-2020
27,850.00
1,008
MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIO MEDICO DO DR. FABIO DE OLIVEIRA RODRIGUES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALILIA CRISTINA DE ARAÚJO GOMES.
15-05-2020
25-05-2020
12,000.00
961
ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CABINE DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
11-05-2020
22-05-2020
32,500.00
1,009
M CONCEIÇÃO ESPERANÇA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM NUMERAÇÃO.
15-05-2020
20-05-2020
900.00
962
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.