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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO SENDO 129 CALÇAS, 129 JAQUETAS, 129 CAMISAS E 129 BONES, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
12-05-2020
22-05-2020
31,000.00
1,010
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE COMPROVANTE DE COLETA, COMPROVANTE DE ENTREGA, CONTROLE DE EXAMES, ESCALA CIRURUGICA E FICHAS DE ANESTESIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
15-05-2020
20-05-2020
33,000.00
1,041
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO HOSPITAL DE JURUÁ.
20-05-2020
26-05-2020
6,315.79
972
EDNALDA SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
12-05-2020
19-05-2020
8,818.53
1,043
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRATELEIRAS E PORTAS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
21-05-2020
29-05-2020
3,263.16
991
DANIELA DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FLUVIAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, PARA AS COMUNIDADES DE VILA NOVA, ARAPARI, BOCA DO JACARÉ, ARATI E FORTE DAS GRAÇAS.
14-05-2020
20-05-2020
10,526.32
1,042
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
20-05-2020
26-05-2020
23,085.00
973
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
12-05-2020
18-05-2020
8,600.00
953
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
08-05-2020
12-05-2020
165,000.00
963
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA PICH-UP 4X4 COMO: INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE KIT DE RADIO PROFISSIONAL, SINALIZADOR, SIRENE, FAROL ESTROMBO SLIM E ENVELOPAMENTO.
11-05-2020
14-05-2020
20,900.00
993
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
14-05-2020
19-05-2020
631.70
992
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
14-05-2020
19-05-2020
38,852.30
994
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
14-05-2020
18-05-2020
3,642.00
977
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
13-05-2020
15-05-2020
71,386.24
749
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
01-04-2020
04-05-2020
Estimativo
600.00
25
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
02-01-2020
07-05-2020
Estimativo
966.63
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
02-01-2020
07-05-2020
Estimativo
1,363.38
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
02-01-2020
07-05-2020
Estimativo
1,262.95
589
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
07-05-2020
Estimativo
966.63
757
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2020.