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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2020
05-02-2020
Global
11,500.00
94
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019.
02-01-2020
10-02-2020
Global
13,000.00
361
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03-02-2020
20-02-2020
49,900.00
505
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,850.00
115
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PRESTADO A ESTA PREFEITURA NA CIDADE DE TEFÉ.
02-01-2020
05-02-2020
1,235.00
362
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 14/08/2020.
03-02-2020
06-02-2020
21,500.00
363
ANTONIO JOSE PINHEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES AOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS NA COMINIDADE DE TAMANICUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
03-02-2020
19-03-2020
Global
10,000.00
651
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
10-03-2020
10-03-2020
6,200.00
651
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
10-03-2020
12-03-2020
300.00
652
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE MEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
10-03-2020
10-03-2020
6,500.00
90
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019.
02-01-2020
12-03-2020
Global
1,469.00
75
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018.
02-01-2020
12-03-2020
Global
500.00
119
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
02-01-2020
04-02-2020
Global
45,000.00
16
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-01-2020
06-02-2020
Estimativo
62,485.00
451
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTARTO Nº 052/2019.
10-02-2020
13-02-2020
39,000.00
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
28-02-2020
Estimativo
813.30
535
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE.
24-02-2020
02-03-2020
13,000.00
517
JAQUELINE COSTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18-02-2020
02-03-2020
850.00
400
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REVISÃO DA REDE ELETRICA INTERNA DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS E ESCOLA SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA NESTE MUNICIPIO.
05-02-2020
03-03-2020
6,000.00
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.