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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
06-03-2020
09-03-2020
20,000.00
643
J A F DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
09-03-2020
13-03-2020
5,232.04
607
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL "ATAIDE NOBRE DIAS".
03-03-2020
09-03-2020
814.00
511
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS EM GERAL, ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, BOLETINS, FOLDER, ENCARTES, FICHAS DE MATRICULAS, FICHA CONTROLE DE ALUNOS E HISTORICO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
17-02-2020
03-03-2020
59,450.00
537
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO PARA ORNAMENTAÇÃO DE CADASTRO UNICO, PASTA PARA FORMULARIOS COM GRAMPOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
24-02-2020
03-03-2020
14,850.00
562
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2020.
02-03-2020
18-03-2020
Global
65,000.00
472
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020.
11-02-2020
31-03-2020
Global
97,000.00
516
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO.
18-02-2020
04-03-2020
5,120.50
394
MARIZETE BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DO FORTE DAS GRAÇAS, ARATI E PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
05-02-2020
04-03-2020
7,894.74
491
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ADESIVOS E PASTA PARA FORMULARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
17-02-2020
03-03-2020
35,700.00
337
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA E MANUTENÇÃO DA REDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE JURUÁ.
03-02-2020
03-03-2020
20,000.00
531
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
24-02-2020
04-03-2020
19,900.00
650
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
10-03-2020
13-03-2020
30,000.00
709
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
24-03-2020
30-03-2020
24,000.00
666
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
16-03-2020
20-03-2020
34,500.00
633
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME ABAIXO:
06-03-2020
10-03-2020
57,000.00
530
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
24-02-2020
04-03-2020
19,000.00
450
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS VINDO DA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO.
10-02-2020
26-03-2020
10,526.32
118
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS.
02-01-2020
13-02-2020
Global
7,000.00
360
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.