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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-06-2020
Estimativo
31.35
1,091
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
01-06-2020
10-06-2020
44,720.00
1,092
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012 DE 2019.
01-06-2020
19-06-2020
25,300.00
1,295
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
26-06-2020
26-06-2020
38.97
109
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
02-01-2020
03-06-2020
Global
4,200.00
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
03-06-2020
Estimativo
10.45
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
29-06-2020
Estimativo
20.90
35
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
22-06-2020
Estimativo
67.61
1,296
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2020.
26-06-2020
26-06-2020
1.17
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
23-06-2020
Estimativo
24.00
1,244
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
18-06-2020
23-06-2020
40,130.06
1,254
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
19-06-2020
22-06-2020
160,521.87
735
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01-04-2020
10-06-2020
Estimativo
8,219.92
735
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01-04-2020
10-06-2020
Estimativo
12,900.18
41
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
10-06-2020
Estimativo
5,587.74
41
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
19-06-2020
Estimativo
5,573.98
1,320
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 DE 2019.
29-06-2020
03-07-2020
29,021.49
1,276
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
23-06-2020
24-06-2020
398.03
1,093
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
01-06-2020
02-07-2020
65,000.00
1,217
MAIARA SILVA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL JÚLIO NA COMUNIDADE DE JULIO DO ABREU.