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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
26-01-2020
14-02-2020
14,592.00
399
FERNANDA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
05-02-2020
28-02-2020
1,000.00
347
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
03-02-2020
11-02-2020
5,994.00
486
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2020 - GAB/PMJ.
14-02-2020
14-02-2020
9,000.00
507
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
5,000.00
422
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
07-02-2020
10-02-2020
12,000.00
409
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
06-02-2020
12-02-2020
12,000.00
524
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
19-02-2020
21-02-2020
25,000.00
348
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
03-02-2020
18-02-2020
3,000.00
349
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA 2ª ETAPA NAS ESCOLAS VALE DA BENÇÃO E PAU-PIXUNA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.
03-02-2020
10-02-2020
3,000.00
447
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA E ACABAMENTO NA ESCOLA DA BOCA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
10-02-2020
18-02-2020
1,200.00
350
FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE RURAL DO JÚLIO.
03-02-2020
11-02-2020
2,160.00
533
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
24-02-2020
28-02-2020
18,000.00
423
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
07-02-2020
11-02-2020
6,500.00
264
BARBOSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS NO TRATAMENTO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE PORTADOR DE RETINOPATIA DIABETICA.
20-01-2020
04-02-2020
5,400.00
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
02-01-2020
10-02-2020
Global
12,000.00
352
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
03-02-2020
11-02-2020
Estimativo
88.78
424
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
07-02-2020
11-02-2020
21,168.00
448
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-02-2020
13-02-2020
27,307.00
449
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.