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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2020 - GAB/PMJ.
30-09-2020
30-09-2020
1,500.00
2,009
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/09/2020 A 05/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276-C/2020 - GAB/PMJ.
28-09-2020
29-09-2020
1,000.00
1,938
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2020 - GAB/PMJ.
10-09-2020
22-09-2020
1,000.00
1,967
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-G/2020 - GAB/PMJ.
15-09-2020
15-09-2020
500.00
2,017
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2020 - GAB/PMJ.
30-09-2020
30-09-2020
1,500.00
1,936
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264/2020 - GAB/PMJ.
09-09-2020
22-09-2020
1,500.00
1,939
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2020 A 19/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2020 - GAB/PMJ.
10-09-2020
22-09-2020
1,000.00
2,018
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/09/2020 A 14/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2020 - GAB/PMJ.
30-09-2020
30-09-2020
1,500.00
1,990
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/09/2020 A 01/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-C/2020 - GAB/PMJ.
22-09-2020
22-09-2020
1,000.00
2,003
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TRMO DE CONTRATO Nº 008/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
25-09-2020
30-09-2020
3,920.00
1,979
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 001/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 047/2020 E HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 048/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
18-09-2020
22-09-2020
7,840.00
1,958
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº004/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
14-09-2020
16-09-2020
3,920.00
1,888
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
03-09-2020
09-09-2020
1,500.00
1,980
TRANSPORTE PINHEIRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
18-09-2020
22-09-2020
3,250.00
1,959
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REPROGRAFICOS DE 01 PLOTAGEM A1 CHAPADO 01 PLOTAGEM A1 PARCIAL 01 PLOTAGEM A2 CHAPADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
14-09-2020
29-09-2020
245.64
1,960
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DA FALECIDA MARIA ATRIS DE SOUZA, URNA COM VISOR DE VIDRO, ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, EMBALSAMENTO E VEU.
14-09-2020
30-09-2020
1,800.00
1,900
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DOS FALECIDOS EDINEIDE MONTEIRO E JOAO CARNEIROINCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
04-09-2020
08-09-2020
3,500.00
1,920
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSOS E GRAFICOS DESTINADO PARA PREFEITURA DE JURUA.
08-09-2020
15-09-2020
20,075.00
1,921
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DESTA PREFEITURA.
08-09-2020
11-09-2020
20,615.00
1,922
JOÃO FERNANDES DA COSTA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE BOMBA INJETORA, BICOS E FILTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.