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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
17-02-2020
09-04-2020
Global
2,000.00
509
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MESTRE RUFINA NA COMUNIDADE CUMARÚ E VILA NOVA NA COMUNIDADE DE VILA NOVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
17-02-2020
01-04-2020
Global
2,000.00
587
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
02-03-2020
16-04-2020
Estimativo
700.00
352
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
03-02-2020
07-04-2020
Estimativo
88.78
777
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO DO FALECIDO ALAIN CARVALHO RODRIGUES NO DIA 06.04.2020.
06-04-2020
07-04-2020
900.00
766
JUCIANE VITOR BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/04/2020 A 04/04/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CUMPRIMENTO A PORTARIA N° 115/2020 - GAB/PMJ.
02-04-2020
02-04-2020
300.00
778
L J GUERRA E CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS.
06-04-2020
07-04-2020
1,399.32
75
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018.
02-01-2020
14-04-2020
Global
500.00
90
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019.
02-01-2020
14-04-2020
Global
1,469.00
79
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
02-01-2020
14-04-2020
Global
2,000.00
83
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.
02-01-2020
14-04-2020
Global
2,500.00
555
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-03-2020
14-04-2020
Global
1,890.00
555
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-03-2020
14-04-2020
Global
1,890.00
555
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-03-2020
14-04-2020
Global
1,890.00
555
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-03-2020
14-04-2020
Global
1,890.00
102
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PROVEDOR.
02-01-2020
14-04-2020
Estimativo
181.44
733
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
01-04-2020
09-04-2020
Estimativo
5,835.61
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
02-01-2020
22-04-2020
Global
12,000.00
371
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
03-02-2020
22-04-2020
21,867.59
598
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA, PINTURA E MECANICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.