Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
03-11-2020
01-12-2020
Estimativo
19,053.75
1,643
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/2020.
03-08-2020
01-12-2020
Estimativo
10,591.74
1,852
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
01-09-2020
25-11-2020
Estimativo
79,122.05
2,205
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
03-11-2020
25-11-2020
Estimativo
10,226.41
1,852
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2020.
01-09-2020
10-12-2020
Estimativo
43,107.80
1,410
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
01-07-2020
10-12-2020
Estimativo
462.44
7
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA DE DESPORTO E LAZER/2020.
02-01-2020
30-12-2020
Estimativo
3,114.98
2,034
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2020.
01-10-2020
22-12-2020
Estimativo
7,333.82
2,053
FOLHA CONTRATADOS - COVID-19
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
01-10-2020
30-12-2020
Estimativo
9,628.06
1,644
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2020.
03-08-2020
22-12-2020
Estimativo
3,210.15
1,663
FOLHA - ENDEMIAS - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS/2020.
03-08-2020
10-12-2020
Estimativo
1,231.81
2,048
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS/2020.
01-10-2020
22-12-2020
Estimativo
7,120.31
2,047
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
01-10-2020
30-12-2020
Estimativo
857.53
1,366
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2020.
01-07-2020
30-12-2020
Estimativo
1,020.00
2,043
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2020.
01-10-2020
23-12-2020
Estimativo
9,602.83
832
S N MAIA ERELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS "MARIA ESTER" PARA HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
16-04-2020
27-05-2020
Global
307,133.15
1,086
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
29-05-2020
03-06-2020
15,000.00
1,146
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
01-06-2020
05-06-2020
20,100.00
1,266
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
19-06-2020
29-06-2020
20,000.00
1,147
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.