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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
27-05-2020
12-06-2020
Global
3,600.00
910
GIL ARAÚJO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA.
04-05-2020
12-06-2020
10,000.00
1,029
TANIA DE MORAIS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE JURUA´.
18-05-2020
10-06-2020
6,000.00
1,059
ALVARO HAUENSTEIN JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA NO LABORATORIO DA ESCOLA MUNICIPAL "DALILA LITAIFF.
25-05-2020
02-06-2020
1,300.00
974
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
12-05-2020
26-06-2020
1,080.00
1,060
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
25-05-2020
26-06-2020
3,280.00
1,061
ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO INJEÇÃO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA BOMBA COMBUSTIVEL, TROCA DE FILTRO DE OLEO NO VEICULO DUCATO PLACA OAO- 7522 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
25-05-2020
02-06-2020
2,020.00
1,011
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE APARTAMENTOS PARA ISOLAMENTO DE PESSOAS COM RESULTADO POSITIVO AO COVID-19, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTRA COM A DESINFECÇÃO DO AMBIENTE DO HOTEL JURUÁ.
15-05-2020
02-06-2020
10,421.10
1,030
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE COMBATE AO COVID-19.
18-05-2020
05-06-2020
10,000.00
1,012
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS, CESTAS BASICAS E MATERIAIS DIVERSOS EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19.
15-05-2020
05-06-2020
11,266.00
1,079
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL DE CAMPANHA E UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM APOIO AO COMBATE DO CORONA VIRUS-COVID-19.
28-05-2020
08-06-2020
2,700.00
1,064
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, CONFORME DESCRIÇÃO:
25-05-2020
26-06-2020
552.50
1,070
ABDIEL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
26-05-2020
02-06-2020
4,462.50
1,031
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
18-05-2020
02-06-2020
10,962.00
1,062
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
25-05-2020
03-06-2020
35,415.50
1,077
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
27-05-2020
03-06-2020
3,000.00
1,071
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
26-05-2020
03-06-2020
220,501.34
1,080
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
28-05-2020
02-06-2020
29,000.00
1,072
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
26-05-2020
03-06-2020
31,528.00
1,063
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.