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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2020 A 22/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 129/2020 - GAB/PMJ.
08-05-2020
08-05-2020
1,500.00
927
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
06-05-2020
12-05-2020
Global
10,040.00
967
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
12-05-2020
12-05-2020
4,080.00
928
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020/CPL EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇO N° 009/2018/CPL NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
06-05-2020
11-05-2020
3,920.00
968
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÓBLICA Nº 001/2020, E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
12-05-2020
15-05-2020
3,920.00
923
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
05-05-2020
08-05-2020
3,920.00
969
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2020 E AVISO DE LICITAÇÃO CORRENCIA PUBLICA N° 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
12-05-2020
20-05-2020
3,920.00
1,033
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA N° 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
19-05-2020
22-05-2020
3,920.00
935
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2020, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
07-05-2020
12-05-2020
1,960.00
1,054
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 015/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
25-05-2020
28-05-2020
1,960.00
949
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2020 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
08-05-2020
13-05-2020
1,960.00
995
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
15-05-2020
20-05-2020
1,960.00
1,017
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA N° EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
18-05-2020
21-05-2020
1,960.00
367
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
03-02-2020
12-05-2020
Global
3,305.06
94
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019.
02-01-2020
08-05-2020
Global
13,000.00
955
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA ESCOLA ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
11-05-2020
15-05-2020
1,600.00
875
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
04-05-2020
26-05-2020
1,000.00
876
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTOCICLETA DESTA PREFEITURA.
04-05-2020
19-05-2020
2,000.00
877
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA REDE INTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA.
04-05-2020
12-05-2020
2,517.50
878
ELISEO FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICADESTA PREFEITURA.