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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
03-08-2020
11-08-2020
860.00
1,770
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DEZ (10) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 014/08/2020 A 23/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2020 - GAB/PMJ.
14-08-2020
14-08-2020
1,000.00
1,746
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
11-08-2020
11-08-2020
69.36
1,747
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
11-08-2020
11-08-2020
661.45
1,748
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM.
11-08-2020
11-08-2020
104.13
1,749
DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DENIT, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.L DE PLACA QZD 0A09/AM.
11-08-2020
11-08-2020
156.18
41
PASEP - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
25-08-2020
Estimativo
9,453.43
1,794
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2020.
19-08-2020
19-08-2020
500.00
1,619
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
03-08-2020
11-08-2020
12,900.00
1,620
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
03-08-2020
03-08-2020
6,870.42
1,831
REGINALDO LIMA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA ESCOLA BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DO UARÁ.
26-08-2020
31-08-2020
5,250.00
1,813
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
24-08-2020
31-08-2020
2,105.26
1,729
SIDCLEI SETUBA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NA LANCHA ESCOLAR DA COMUNIDADE DO JUSSARA.
10-08-2020
14-08-2020
7,368.42
1,758
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE REQUESIÇÃO DE MATERIAIS E CONFECÇÃO DE PASTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12-08-2020
20-08-2020
17,000.00
735
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01-04-2020
11-08-2020
Estimativo
9,159.54
1,750
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11-08-2020
11-08-2020
68.90
472
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020.
11-02-2020
06-08-2020
Global
22,000.00
472
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ESCOLAS EM MADEIRA COM 01 (UMA) SALA DE AULA NAS COMUNIDADES DO PORTELINHA, SOCÓ E MAPIRANGA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 007/2020.
11-02-2020
11-08-2020
Global
3,000.00
37
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
11-08-2020
Global
3,412.50
1,608
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.