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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS.
04-05-2020
07-05-2020
Global
800.00
879
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS CARTORIAIS EXECUTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS.
04-05-2020
08-05-2020
Global
157.00
880
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
04-05-2020
29-05-2020
500.00
996
VALDECIR DOS SANTOS LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
15-05-2020
20-05-2020
500.00
881
SIDIEDIO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM NAS GRADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUÁ.
04-05-2020
12-05-2020
3,400.00
882
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
04-05-2020
19-05-2020
8,500.00
1,034
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
19-05-2020
22-05-2020
1,233.00
1,018
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
18-05-2020
21-05-2020
17,483.00
883
JARDEL FELIX DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
04-05-2020
08-05-2020
6,000.00
884
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
04-05-2020
08-05-2020
4,000.00
1,019
MARIELSON OLIVEIRA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
18-05-2020
21-05-2020
800.00
885
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
04-05-2020
08-05-2020
1,000.00
997
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
15-05-2020
21-05-2020
950.00
956
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA SEDE DO MUNICIPIO.
11-05-2020
20-05-2020
1,500.00
86
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018.
02-01-2020
19-05-2020
Global
4,700.00
957
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
11-05-2020
15-05-2020
5,950.00
958
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS DESCARTADO DA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
11-05-2020
26-05-2020
5,000.00
886
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
04-05-2020
19-05-2020
5,000.00
887
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
04-05-2020
08-05-2020
1,000.00
888
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.