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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NA UBS MARIA ESTER NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
10-02-2020
14-02-2020
1,000.00
495
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,000.00
496
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,000.00
497
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
4,000.00
498
EDIMAR DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,850.00
499
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,850.00
482
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
14-02-2020
19-02-2020
42,895.85
483
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019..
14-02-2020
18-02-2020
8,600.00
418
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
07-02-2020
14-02-2020
42,564.00
500
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
17-02-2020
21-02-2020
28,501.08
501
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030 DE 2019.
17-02-2020
21-02-2020
6,498.92
467
JORCINEY VIANA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ.
11-02-2020
18-02-2020
3,500.00
339
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DESUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS NESTE MUNICIPIO.
03-02-2020
05-02-2020
600.00
502
MARIA SHIRLEY ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
17-02-2020
19-02-2020
500.00
395
WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DO ARATY.
05-02-2020
12-02-2020
Global
1,000.00
395
WALDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DO ARATY.
05-02-2020
18-02-2020
Global
920.00
340
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
03-02-2020
12-02-2020
5,400.00
396
RONALDO PEREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
05-02-2020
11-02-2020
935.00
503
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,000.00
445
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.