2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
239 Ordinário 31-01-2017
R$ 8,044.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACS.
 5
FOLHA DE PAGAMENTO
240 Ordinário 31-01-2017
R$ 4,512.60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE ENDEMIAS.
 702
FOLHA DE PAGAMENTO
241 Ordinário 31-01-2017
R$ 718.37
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE DENTISTA.
 81
FOLHA DE PAGAMENTO
242 Ordinário 31-01-2017
R$ 12,420.02
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
 2
FOLHA DE PAGAMENTO
243 Ordinário 31-01-2017
R$ 79,078.39
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
244 Ordinário 31-01-2017
R$ 11,298.25
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
245 Ordinário 31-01-2017
R$ 18,307.24
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
246 Ordinário 31-01-2017
R$ 45,660.96
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERV. URBANOS.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
134 Estimativo 02-01-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
135 Estimativo 02-01-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
136 Estimativo 02-01-2017
R$ 5,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
137 Estimativo 02-01-2017
R$ 2,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO- EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
138 Estimativo 02-01-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
139 Estimativo 02-01-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
158 Ordinário 09-01-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 14/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017-GPMB.
 10
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
401 Ordinário 08-02-2017
R$ 5,650.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO F... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFIAS.
 10
H2 COMUNICAÇÃO LTDA
190 Global 20-01-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
 11
JOSE ANTONIO CAMPOS
247 Ordinário 31-01-2017
R$ 6,356.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MADEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MADEIRAS DIVERSAS PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA SECRETARIA DE CULTURA, AOS KIT CAIXÃO E CARNAVAL.
10
ROGERIO LEITE DE ALENCAR - EPP
451 Estimativo 23-02-2017
R$ 74,000.00
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSI... mais
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
250 Estimativo 01-02-2017
R$ 20,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
 10
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
Total: R$ 78.643.632,41

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