2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
251 Estimativo 01-02-2017
R$ 300,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
253 Ordinário 01-02-2017
R$ 6,498.61
PELA DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA CALHA NORTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
10
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
254 Ordinário 01-02-2017
R$ 7,807.46
PELA DESPESA EMPENHADA COM PASEP DO ICMS REF. AO MÊS 31/12/2016 - CODIGO 37... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM PASEP DO ICMS REF. AO MÊS 31/12/2016 - CODIGO 3703.
10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
255 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,389.45
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE DIARISTAS DESTA PREFEITURA DE BORBA.
 10
FOPAG DIARISTA - DISTRITO FOZ CANUMÃ
256 Ordinário 01-02-2017
R$ 2,730.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
9
ELSON LEITE MOREIRA
257 Ordinário 01-02-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
10
ELSON LEITE MOREIRA
258 Ordinário 01-02-2017
R$ 3,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS.
713
ELSON LEITE MOREIRA
259 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,127.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE REVESTIMENTO DE EMBREAGEM E SERVIÇOS AUTOMATICO DE PARTIDA, PARA ESTÁ PREFEITURA.
10
ACASSIO GUEDES LEMOS
261 Estimativo 01-02-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
262 Estimativo 01-02-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
263 Estimativo 01-02-2017
R$ 7,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
264 Estimativo 01-02-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
265 Estimativo 01-02-2017
R$ 600.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
281 Global 02-02-2017
R$ 42,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
 10
GEORGE PESTANA VIEIRA
282 Global 02-02-2017
R$ 8,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
10
JOELMA GOES ROCHA
283 Global 02-02-2017
R$ 16,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
10
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
284 Global 02-02-2017
R$ 28,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
 10
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
285 Ordinário 02-02-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NA COMUNIDADE PIQUIA.
 10
ROSIMAR DE LEMOS SOUZA
286 Ordinário 02-02-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA NOSSA SENHORA DA LUZ NO BAIRRO VITORIA REGIA.
 10
JUCIVANE COLARES DE LIMA
287 Ordinário 02-02-2017
R$ 3,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E REFORMA NO PREDIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA E REFORMA NO PREDIO DA SEC. M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 10
A. S. DE OLIVEIRA
Total: R$ 78.643.632,41

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