2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2290 Ordinário 13-09-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 17 A 17/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0224/2017-GPMB.
 10
AMILTON RAMOS LOPES
2293 Ordinário 14-09-2017
R$ 111,693.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PP Nª025/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2294 Ordinário 14-09-2017
R$ 2,445.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DIVERSOS. CONF PP Nª018/2017.
 2
M R BENTES E SOUZA
2295 Ordinário 14-09-2017
R$ 2,124.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
R C B PANTOJA EIRELI - ME
2296 Ordinário 14-09-2017
R$ 8,352.68
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO PREFEITO NOS TRECHOS MANAUS-BRASILIA-MANAUS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO PAR E EMENDAS PARLAMENTARES.
 10
SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI -
2405 Ordinário 02-10-2017
R$ 600.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE SÃO JOÃO / BARRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE.
 10
MARILENE ALVES DE OLIVEIRA
2250 Ordinário 08-09-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS 1ª CONFERENCIA MACROREGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE.
 702
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
2302 Ordinário 15-09-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FESTEJO DA COMUNIDADE COSTA DO BOIADOR.
 10
MARTA DA SILVA NERI
2303 Ordinário 15-09-2017
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ENGRANAGEM, PEÇAS TEMPERADAS.
 10
JACY ROMUALDO NASCIMENTO
2304 Ordinário 15-09-2017
R$ 1,299.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
2305 Ordinário 15-09-2017
R$ 1,734.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFEIRÇÕES (MARMITEX), DESTINADOS A COLABORADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO.
 702
LUANA GOMES FERREIRA
2307 Ordinário 18-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
JORNATAN DE SÁ SANTOS
2308 Ordinário 18-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
FRANCIRLEI RABELO BANDEIRA
2309 Ordinário 18-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
SINEIDE MACHADO PINHEIRO
2310 Ordinário 18-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ANANDRA FREITAS TAVARES
2311 Ordinário 18-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
JERONIMO ALBUQUERQUE DINIZ
2312 Ordinário 18-09-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
2313 Ordinário 18-09-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
2314 Ordinário 18-09-2017
R$ 303.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
2315 Ordinário 18-09-2017
R$ 1,901.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
R C B PANTOJA EIRELI - ME
Total: R$ 78.643.632,41

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