2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1922 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
 2
BORBAPREV
2106 Ordinário 28-08-2017
R$ 23,724.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2107 Ordinário 28-08-2017
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE BORBA.
 10
LUIZ JOSÉ DA SILVA
2108 Global 28-08-2017
R$ 29,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE 013 (TREZE) BOMBAS SUBMERSSAS.
 10
JOEL DE SOUZA NEVES
2111 Ordinário 29-08-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOS DE UM GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
 10
LINHARES RIBEIRO DE SÁ
2112 Ordinário 30-08-2017
R$ 24,054.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO OD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
 2
R. M. NAVECA - EPP
2113 Ordinário 30-08-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ROSANA DA SILVA GOMES
2114 Ordinário 30-08-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
2115 Ordinário 30-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
2116 Ordinário 30-08-2017
R$ 29,324.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª008/2017.
 9
R. M. NAVECA - EPP
2117 Ordinário 30-08-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIVOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 816
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
2119 Ordinário 31-08-2017
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) LANCHA, PARA TRANSPORTA O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE A COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ.
 10
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
2118 Ordinário 30-08-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
2120 Ordinário 31-08-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA ELABORAÇÃO DA LDO 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2018.
 10
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
2121 Ordinário 31-08-2017
R$ 7,893.07
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
DISMONZA DISTRIB. DE TINTAS E ABRA. DA AMAZ. - LTD
2122 Ordinário 31-08-2017
R$ 62,403.06
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
 10
M. L. SOARES
2123 Ordinário 31-08-2017
R$ 41,602.04
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
11
M. L. SOARES
1916 Estimativo 01-08-2017
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
1917 Estimativo 01-08-2017
R$ 160,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº764, REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº764, REFERENTE AO INSS/PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.
 10
1918 Estimativo 01-08-2017
R$ 3,538.29
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS.
 10
BORBAPREV
Total: R$ 78.643.632,41

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