2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
148 Ordinário 02-01-2017
R$ 689.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 10
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
278 Ordinário 01-02-2017
R$ 636.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 10
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
632 Ordinário 01-03-2017
R$ 689.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSON, NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 10
ROMER PEDRO LLANOS ROQUE
969 Ordinário 13-04-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 084/2017-GPMB.
 10
KLEBER REIS MATTOS
947 Ordinário 10-04-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DOS BAIRROS.
 10
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
956 Ordinário 12-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PESCADO PARA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE BORBA.
 10
NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
996 Ordinário 18-04-2017
R$ 4,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 74
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
952 Ordinário 11-04-2017
R$ 2,114.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
A E M PANTONJA - EPP
953 Ordinário 11-04-2017
R$ 238.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDA E P&B.
 10
A E M PANTONJA - EPP
997 Ordinário 18-04-2017
R$ 2,402.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES COM FAIXA E CAMISAS DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 917
A. S. DE OLIVEIRA
896 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 64 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS.
 10
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
429 Ordinário 14-02-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017
 2
M. L. SOARES
435 Ordinário 15-02-2017
R$ 1,022.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E CUSTURA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
1077 Estimativo 02-05-2017
R$ 75,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
1078 Estimativo 02-05-2017
R$ 95,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
 10
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
897 Global 03-04-2017
R$ 1,421.01
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
 10
JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
1079 Estimativo 02-05-2017
R$ 20,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO (CRECHE).
 10
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO (CRECHE) - TEMPORÁRIO
152 Estimativo 02-01-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 81
INSS
1080 Estimativo 02-05-2017
R$ 127,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOL... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86/650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
1081 Estimativo 02-05-2017
R$ 105,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 9
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
Total: R$ 78.643.632,41

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