2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1082 Estimativo 02-05-2017
R$ 45,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 9
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
1083 Estimativo 02-05-2017
R$ 15,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
 10
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
1084 Estimativo 02-05-2017
R$ 27,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE EN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
 702
FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
927 Ordinário 05-04-2017
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE COORDENADORIA PEDAGOGICA.
 10
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
898 Ordinário 03-04-2017
R$ 8,818.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
 10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
899 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA PÁ MECÂNICA DA PREFEITURA.
 10
ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
984 Ordinário 17-04-2017
R$ 3,044.36
VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIG... mais
VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2016 COM CODIGO DA RECEITA Nº1345.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
900 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
 10
ANTONIEL SOARES LIMA
901 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
 10
JOYCE CARIDADE MAQUINE
1036 Ordinário 20-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE, VINCULADO A SEC. CULTURA.
 10
ANTONIEL SOARES LIMA
1011 Ordinário 19-04-2017
R$ 3,667.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
985 Ordinário 17-04-2017
R$ 875.74
VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2016 COM CÓDIG... mais
VALOR REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2016 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
 10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
902 Estimativo 03-04-2017
R$ 1,850.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
904 Estimativo 03-04-2017
R$ 1,650.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
906 Estimativo 03-04-2017
R$ 920.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
633 Ordinário 01-03-2017
R$ 730.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS.
 10
LUIZ ALBERTO DA SILVA
1203 Ordinário 05-05-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PREMIAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA FESTA ANUAL DA COMUNIADE DIVINO ESPIRITO SANTOS.
 10
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DE SOUZA
1086 Global 02-05-2017
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
 10
ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
1088 Global 02-05-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
 10
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
1089 Global 02-05-2017
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
 10
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
Total: R$ 78.643.632,41

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