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Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
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1090 | Global | 02-05-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | 10 | IONE RIBEIRO BARBOSA |
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1091 | Global | 02-05-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | 10 | JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO |
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1093 | Global | 02-05-2017 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | 10 | OZETH FIGUEIREDO |
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1094 | Global | 02-05-2017 | R$ 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAN... mais | 10 | VIVANOR RODRIGUES DA SILVA |
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1095 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,811.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE |
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1096 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 154,635.40 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA |
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1097 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 47,419.01 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. OBRAS (DIARISTA) |
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1098 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 9,370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA |
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1099 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 4,167.36 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ |
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1100 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 12,412.90 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO |
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1101 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 36,378.51 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
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1102 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 122,310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO |
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1103 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 16,866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA |
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1104 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 18,562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ |
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1106 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 9,370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE |
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1107 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 14,921.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL |
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1108 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 4,685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA |
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1109 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,811.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI |
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1604 | Ordinário | 26-06-2017 | R$ 214.82 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART. | 10 | CREA-AM |
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1110 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 7,211.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais | 10 | FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO |
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| Total: R$ 78.643.632,41 |