2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1111 Ordinário 02-05-2017
R$ 47,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
 11
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1112 Ordinário 02-05-2017
R$ 161,077.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1113 Ordinário 02-05-2017
R$ 3,390.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP. Nº001/2017.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1114 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONAOD. CONF PP 001/2017.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
1115 Ordinário 02-05-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
 10
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
1116 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO.
 10
MARTA FURTADO FREIRE
1117 Ordinário 02-05-2017
R$ 23,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRUGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 10
CESAR AUGUSTO VELA DELGADO
1118 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL.
 10
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
1119 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. AUZIER MOREIRA.
 10
ADRIANE SOUZA PEREIRA
1120 Ordinário 02-05-2017
R$ 577.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA), NAS PARTES EXTERNO DO SETORES PUBLICO DO DISTRITO AXINIM.
 10
SILAS DA SILVA MARIANO
1121 Ordinário 02-05-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SÓCIO EDUCACIONAL.
 10
ALYSSON LINHARES FERREIRA
1122 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA.
 10
ANTONIEL SOARES LIMA
1123 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,552.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NOS EIXOS CARDAM DO ONIBUS ESCOLAR.
 74
J. R. BENTES MELO
1124 Ordinário 02-05-2017
R$ 635.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
 10
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
1125 Ordinário 02-05-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA AÇÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.
 10
NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
1126 Ordinário 02-05-2017
R$ 3,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. PAULO CÉSAR ARCE PEDROSA E SRA. PATRICIA NASCIMENTO VELOSO.
 10
ADELSON G. RIBEIRO - ME
1127 Ordinário 02-05-2017
R$ 3,662.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA).
 10
SILAS DA SILVA MARIANO
2177 Estimativo 01-09-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
 10
BANCO BRADESCO S/A
1128 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,330.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DIVERSAS NO ONIBUS E KOMBI ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 10
MARLUCE SOARES PANTOJA
1129 Ordinário 02-05-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARO NO MOTOR DA LANCHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 10
CARLOS JOSÉ MARQUES DE SOUZA
Total: R$ 78.643.632,41

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