2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1130 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 44 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS.
 10
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
1131 Ordinário 02-05-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSAS EM MAQUINAS DE COSTURA.
 10
MANOEL EVARISTO ALFAIA
1132 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A CASA DOS PROFESSORES DA COMUNIDADE VILA NOVA RIO MARI-MARI.
 10
FRANCINEY ALVES CIDADE
1133 Ordinário 02-05-2017
R$ 425.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECCÇÕES DE PÃES PARA O LANCHE DA JORNADA PEDAGOGICA.
 10
MARCELINA DA SILVA REIS
1134 Ordinário 02-05-2017
R$ 80.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO PARA O LANCHE DOS IDOSOS.
 10
MARCELINA DA SILVA REIS
1135 Ordinário 02-05-2017
R$ 1,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DAS VIDRAÇARIA DAS INDEPENDENCIAS DOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO DO LIRA.
 10
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
1136 Ordinário 02-05-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELAB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO.
 10
JOYCE CARIDADE MAQUINE
1151 Ordinário 03-05-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 10/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 105/2017-GPMB.
 10
DANNY VIEIRA BESSA
1152 Ordinário 03-05-2017
R$ 36,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA SENDO PARA REMOÇÃO DE PACIENTES.
 10
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
1153 Ordinário 03-05-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
 10
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
1154 Ordinário 03-05-2017
R$ 43,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
 816
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1150 Estimativo 02-05-2017
R$ 285.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
 10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1155 Ordinário 03-05-2017
R$ 1,616.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
 9
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1156 Ordinário 03-05-2017
R$ 2,596.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
 749
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1157 Ordinário 03-05-2017
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 64 DIÁRIAS DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADES RURAIS.
 10
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
1158 Ordinário 03-05-2017
R$ 2,912.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
1159 Ordinário 03-05-2017
R$ 936.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
 9
M. L. SOARES
1160 Ordinário 03-05-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
 2
M. L. SOARES
1161 Ordinário 03-05-2017
R$ 6,044.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1162 Ordinário 03-05-2017
R$ 3,715.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
Total: R$ 78.643.632,41

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