2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2137 Estimativo 01-09-2017
R$ 30,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - CONTROLE INTERNO - ESTATUTÁRIO
2138 Estimativo 01-09-2017
R$ 70,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1080 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
2139 Estimativo 01-09-2017
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
2140 Estimativo 01-09-2017
R$ 3,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª18 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVO.
 10
FOPAG - TURISMO E MEIO AMBIENT - ESTATUTÁRIO
2141 Estimativo 01-09-2017
R$ 200,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
 12
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
2142 Estimativo 01-09-2017
R$ 382,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
 11
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
2143 Estimativo 01-09-2017
R$ 471,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1633 DA FOPAG SEC. MUNIC. DE EDUC. (FUNDEB 40%) - ESTATUTÁRIO.
 11
FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
2144 Estimativo 01-09-2017
R$ 16,555.12
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1634 REFER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1634 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 8
FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
2145 Estimativo 01-09-2017
R$ 7,033.19
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1650 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 8
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
2146 Estimativo 01-09-2017
R$ 16,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DET... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - TEMPORÁRIO
2147 Estimativo 01-09-2017
R$ 93,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 81
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
2149 Ordinário 01-09-2017
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
 9
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
2151 Ordinário 01-09-2017
R$ 9,357.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017
 9
R. M. NAVECA - EPP
2152 Ordinário 01-09-2017
R$ 780.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS.
 10
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
2153 Ordinário 01-09-2017
R$ 4,764.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFEÇÕES DE CAMISAS DIVERSAS.
 10
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
2154 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,778.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA GERAL, EM PINTURA, TOLDA, LONA TROCA DE TABUA E ZINCO DA CANOA DO PARAUAE DA CANOA DA ALDEIA SAURÚ.
 10
ELIZEU LEITE DOS SANTOS
2155 Ordinário 01-09-2017
R$ 6,526.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO QUE SE ENCONTRAM NO DISTRITO DE AXINIM.
 10
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
2156 Ordinário 01-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
RAIMUNDA LILIAN LEÃO
2157 Ordinário 01-09-2017
R$ 850.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE ACRILICOS EM ONIBUS ESCOLARES.
 10
JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
2158 Ordinário 01-09-2017
R$ 390.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
 10
JOSE ANTONIO CAMPOS
Total: R$ 78.643.632,41

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