2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2357 Ordinário 27-09-2017
R$ 25,017.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª025/2017.
 2
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
2358 Ordinário 28-09-2017
R$ 1,580.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO AO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBA
 10
NILZA PINHEIRO DA CRUZ
2359 Ordinário 29-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
NILCILENE MOREIRA DE SOUZA
2360 Ordinário 29-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
DAMIANNA OLIVEIRA MAR
2361 Ordinário 29-09-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
2362 Ordinário 29-09-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª008/2017.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2363 Ordinário 29-09-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS 178 ANOS DO DIST. AXININ.
 10
DILCEMAR SILVA DA FONSECA
2364 Ordinário 29-09-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 07/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0247/2017-GPMB.
 10
DAYANA VILHENA DA SILVA
2365 Ordinário 29-09-2017
R$ 65,985.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª012/2017.
 9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2366 Ordinário 29-09-2017
R$ 1,375.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
9
MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
2367 Ordinário 29-09-2017
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA DIVERSAS.
 2
R D DE SOUZA SERIGRAFIA
2368 Ordinário 30-09-2017
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA COMUNIDADE DO GUAJARÁ.
 10
SEBASTIÃO PINHEIRO DA CRUZ
149 Estimativo 02-01-2017
R$ 55,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 10
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
40 Estimativo 02-01-2017
R$ 26,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR T... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 916
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
150 Estimativo 02-01-2017
R$ 35,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 10
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
2370 Estimativo 02-10-2017
R$ 135,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1638 POR ESTIMATIVO CO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1638 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
2372 Estimativo 02-10-2017
R$ 25,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRAT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
2373 Estimativo 02-10-2017
R$ 26,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nª1898 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
2374 Estimativo 02-10-2017
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1643 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
 10
FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
2375 Estimativo 02-10-2017
R$ 13,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª09 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
 10
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - COMISSIO
Total: R$ 78.643.632,41

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