2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1470 Ordinário 02-06-2017
R$ 3,086.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PALCOS E ANDARES PARA PINTURA DA ESTATUA SANTO ANTONIO DE BORBA.
 10
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
1471 Ordinário 02-06-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
10
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
1397 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,820.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL COMISSIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
1708 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COM TRANSPORTE E MORADIA PARA ATLETAS DE KARATE.
 10
ALCILEIA DE ALMEIDA COSTA
1709 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE ESPORTIVA NA ZONA RU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ATIVIDADE ESPORTIVA NA ZONA RURAL.
 10
ALESSANDRA MACEDO RODRIGUES
1710 Ordinário 03-07-2017
R$ 550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 11ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 911
MIGUEL FERREIRA MEIRELLES
1757 Global 13-07-2017
R$ 36,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE ESQUIFES NO TRECHO MAO/BBA CONF PP Nª023/2017.
 10
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1758 Global 13-07-2017
R$ 10,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
 10
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1759 Global 13-07-2017
R$ 132,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BBA/MAO. CONF PP Nª023/2017.
 9
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
2415 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
 10
PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
1930 Ordinário 01-08-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
10
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
1455 Global 02-06-2017
R$ 60,364.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO CALHA NORTE.
 26
MINISTERIO DA DEFESA
2475 Ordinário 24-10-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 31/10/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2017-GPMB.
 10
MICHELE DE SÁ DIAS
2403 Ordinário 02-10-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPL. DO EMP. Nª 1835 DESPESA REFERENTE A PRESTA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPL. DO EMP. Nª 1835 DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 10
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
2406 Ordinário 02-10-2017
R$ 800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
 10
MAURICIO MARINHO DA SILVA
2407 Ordinário 02-10-2017
R$ 300.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTADORES DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA COMUNIDADE VILA SÃO SEBASTIAO NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.
 10
CARLIANE DIAS DA SILVA
2038 Ordinário 14-08-2017
R$ 9,290.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
 27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
2673 Ordinário 17-11-2017
R$ 1,427.00
O VALOR QUE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E... mais
O VALOR QUE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LUIS NOGUEIRA MORAES NO BAIRRO BELA VISTA.
 2
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
2684 Ordinário 24-11-2017
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS LEOPOLDO D. RIBEIRO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
 2
ANDERSON MACHADO GONÇALVES
2685 Ordinário 24-11-2017
R$ 1,427.00
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO DO RECREIO.
 2
JACKSON DE LEMOS CASTRO
Total: R$ 78.643.632,41

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