2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1148 Ordinário 02-05-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEMSA.
 2
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
1546 Ordinário 19-06-2017
R$ 39,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº 013/2017 CPL.
 2
R. M. NAVECA - EPP
1547 Ordinário 19-06-2017
R$ 175,385.56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº02008.
 10
AUTO POSTO LANAS BELLA
1548 Ordinário 19-06-2017
R$ 48,042.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
74
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1549 Ordinário 20-06-2017
R$ 91,398.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1550 Ordinário 20-06-2017
R$ 3,390.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PPNº008/2017-CPL.
 2
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1551 Ordinário 20-06-2017
R$ 21,470.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nº008/2017-CPL.
 2
R. M. NAVECA - EPP
1552 Ordinário 20-06-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO(MANAUS/AM)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BORBA PARA PREFEITURA MUN. BORBA CONF. PORTARIA Nº 0142/2017-GPMB.
 10
ANTONIO MAIA CIDADE
1553 Ordinário 20-06-2017
R$ 4,115.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. NF Nº4637.
 27
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1554 Ordinário 20-06-2017
R$ 900.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MANAUS/AM EM CUMPRIMENTO A PORTARIA Nº0141/2017-GPMB.
 10
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
1555 Ordinário 21-06-2017
R$ 4,360.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A U... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
 9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1556 Ordinário 21-06-2017
R$ 4,792.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS INJETAVEIS DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
 9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1557 Ordinário 21-06-2017
R$ 22,856.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMERNTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº008/2017 CPL.
 9
R. M. NAVECA - EPP
1558 Ordinário 21-06-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
ARILSON LOPES MENDONÇA
1559 Ordinário 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0562/2017 - SEMSA.
 10
TANIA REYNA DIAZ
1560 Ordinário 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0564/2017 - SEMSA.
 10
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
1561 Ordinário 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0560/2017 - SEMSA.
 10
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
1562 Ordinário 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0561/2017 - SEMSA.
 10
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
1563 Ordinário 21-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0563/2017 - SEMSA.
 10
ELVIS MERINO GALVES
1564 Ordinário 21-06-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE VILA DE AXINIM, RIO MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
TANIA MARIA DA CRUZ BATISTA
Total: R$ 78.643.632,41

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