2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1527 Ordinário 12-06-2017
R$ 683.31
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM ANEXO CONF. PP 007/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1528 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,055.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.
 2
M. L. SOARES
1529 Ordinário 12-06-2017
R$ 292.90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 009/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1530 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0139/2017-GPMB.
 10
GILCINEIA ALVES IPI
1389 Ordinário 01-06-2017
R$ 6,240.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE DECORAÇÕES DE FESTAS RELACIONADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 763
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
1531 Ordinário 12-06-2017
R$ 610.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA PARA CHEFE DE GABINETE CONF. NF Nº 026993.
10
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
1532 Ordinário 14-06-2017
R$ 4,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FETE DE BARCO DE SUA PROPRIEDADE NA VIAGEM A FOZ DE CANUMA, NOS RIOS ABACAXI E SUCUNDUI E COMUNIDADES ADJACENTES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OFICIO Nº0656/2017- SEMSA.
 713
CLETO PEDROSA E SILVA
1533 Ordinário 14-06-2017
R$ 4,305.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR BO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº008/2017.
 9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1534 Ordinário 14-06-2017
R$ 7,459.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP 008/2017-CPL.
9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1479 Ordinário 05-06-2017
R$ 6,644.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 007/2017.
9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1536 Ordinário 14-06-2017
R$ 15,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENO CONF. PP Nº008/2017-CLP.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1537 Ordinário 16-06-2017
R$ 14,914.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE REMOÇOES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO(UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA) PARA SEC. MUN. SAUDE BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO EM ANEXO CONF. PP 001/2017.
 9
M. L. SOARES
1481 Ordinário 05-06-2017
R$ 1,782.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - CONF. PP Nº 001/2017.
9
AUTO POSTO LANAS BELLA
1539 Ordinário 16-06-2017
R$ 1,540.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO AOS SERVIDORES CIVIL QUE EMITIRAM CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE BORBA BEM COMO DOCUMENTO RELACIONADO EM ANEXO CONF. NF Nº026963.
 911
NILDA CAVALCANTE DA SILVA
1544 Ordinário 19-06-2017
R$ 1,170.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E M... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERFVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
ELSON LEITE MOREIRA
2779 Ordinário 01-12-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
ALCIELE RODRIGUES SILVA
1540 Ordinário 16-06-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO(DISTRITO DE AXINIM)E(SAO PEDRO(VILA DE CAIÇARA) PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONF. NF Nº027531.
 10
DENIVAL BARBOSA DE CASTRO
1541 Ordinário 16-06-2017
R$ 3,600.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E POUSADA PARA VIAJAR AO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO /BAHIA EM CUMPRIMENTO CONFORME PORTARIA Nº0140/2017-GPMB.
 10
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
1543 Ordinário 19-06-2017
R$ 9,602.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTOS ANEXO CONF. PP Nº008/2017-CPL.
 2
R. M. NAVECA - EPP
1545 Ordinário 19-06-2017
R$ 16,390.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE US... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DA ZONA URBANA E RURAL PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP012/2017-CPL.
 2
R. M. NAVECA - EPP
Total: R$ 78.643.632,41

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