2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1512 Estimativo 09-06-2017
R$ 97,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
 10
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
1513 Estimativo 09-06-2017
R$ 42,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
 10
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
1514 Estimativo 09-06-2017
R$ 181,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
1515 Estimativo 09-06-2017
R$ 55,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 702
FOLHA DE PAGAMENTO
1516 Estimativo 09-06-2017
R$ 300,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 5
FOLHA DE PAGAMENTO
1517 Estimativo 09-06-2017
R$ 21,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº650 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOLHA DE PAGAMENTO
1518 Estimativo 09-06-2017
R$ 160,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 9
FOLHA DE PAGAMENTO
1186 Ordinário 03-05-2017
R$ 6,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
 10
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
1519 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/06/2017, CONFORME PORTARIA Nº138/2017-GPMB.
 10
KLEBER REIS MATTOS
1145 Global 02-05-2017
R$ 70,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
 10
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
1352 Ordinário 25-05-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA ABERTURA DPS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
 10
ODEVALDO MENINEA DE SOUZA
1146 Ordinário 02-05-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA, SEC. DE PROD. RURAL, SEC. MEIO AMB., DEFESA CIVIL, SEC. CULTURA E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.
 10
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
1147 Ordinário 02-05-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº168 PARA PRESTAÇÃO DE SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº168 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DESTINADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
 11
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
1520 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,966.56
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS PRESTADOS NA VIAGEM DOS ATLETAS DO KARATER PARA O ESTADO DE SAO PAULO PARA SA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER.
 10
UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
1521 Ordinário 12-06-2017
R$ 30,700.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
 27
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1522 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FESTEJO DA COM. NITEROI - RIO CANUMA EM HOMENAGEM A SANTO ANTONIO, PARA SEC. DE FINANÇAS.
10
JONATHANS RIBEIRO LOPES
1523 Ordinário 12-06-2017
R$ 375.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNID. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. PP 009/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1524 Ordinário 12-06-2017
R$ 1,956.86
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM EQUIPE DA UN. BAS. SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE CONF. 007/2017.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1525 Ordinário 12-06-2017
R$ 3,861.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
1526 Ordinário 12-06-2017
R$ 113.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SEC. MUN. SAUDE. CONF. PP 001/2017.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
Total: R$ 78.643.632,41

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