2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1496 Ordinário 08-06-2017
R$ 468.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPAROS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE CULTURA, DURANTE OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO
 10
JOSE ANTONIO CAMPOS
1497 Ordinário 08-06-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACH... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE AXINIM.
 10
EDMILSON IPI JATAI
1498 Ordinário 08-06-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NA PRAÇA DO SANTO ANTONIO.
 10
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
1501 Ordinário 09-06-2017
R$ 2,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERIGRAFIA DIVERSAS.
 10
M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
1502 Ordinário 09-06-2017
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRAJETOS MANAUS/BORBA/MANAUS.
 10
RICO TAXI AÉREO LTDA
1503 Ordinário 09-06-2017
R$ 388.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CONFECÇÃO DE PANEIROS E VASOS EM MADEIRAS.
 10
LUCY PEREIRA VALENTE
1504 Ordinário 09-06-2017
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AERONAVE NOS TRECHOS MANAUS/BORBA/MANAUS DESTINADO AO APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO.
 10
RICO TAXI AÉREO LTDA
1505 Ordinário 09-06-2017
R$ 2,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO SANTO ANTONIO DE BORBA.
 10
RAIDAN FERNANDES REGES
635 Global 01-03-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
 10
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
1506 Ordinário 09-06-2017
R$ 2,800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
DANTE BRASIL REGES
1507 Ordinário 09-06-2017
R$ 7,067.09
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA PE. JUAREZ CASTRO ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA PE. JUAREZ CASTRO E BANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
1508 Ordinário 09-06-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA PARA CURSO DE ENFERMAGEM NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
TAINA EVANGELISTA DA SILVA
1509 Ordinário 09-06-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
RICART PINHEIRO SÁ
908 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ALUNOS DA Z.... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS COMUNIDADE PARA TROCANÃ/CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNIC. MANOEL CORREA.
 10
RAIMUNDO PRADO ASSUNÇÃO
909 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,631.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE MALOÇÃO/NOVA FAZENDO/AXINIM NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
 10
MARIA DO SOCORRO DA FONSECA DE FREITAS
1451 Global 02-06-2017
R$ 14,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
 10
ANTONIO ALVES DE FREITAS
1452 Global 02-06-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
 10
JORGE GOMES RAMOS
1453 Global 02-06-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOSÉ, NAS PROX. COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
 10
JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
1510 Estimativo 09-06-2017
R$ 5,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
 10
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
1511 Estimativo 09-06-2017
R$ 16,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
 10
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
Total: R$ 78.643.632,41

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