2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
399 Ordinário 06-02-2017
R$ 43,225.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 11
FOLHA DE PAGAMENTO
391 Global 02-02-2017
R$ 36,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO NO TRECHO BBA/MAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES.
 9
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
473 Ordinário 24-02-2017
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
 10
EDMILSON IPI JATAI
267 Global 01-02-2017
R$ 13,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PROD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
 2
FOLHA DE PAGAMENTO
428 Ordinário 14-02-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE , CONFORME PORTARIA Nº -GPMB.
 10
KLEBER REIS MATTOS
268 Ordinário 01-02-2017
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO.
10
ADEMAR PONTES DE ARAÚJO
269 Ordinário 01-02-2017
R$ 3,886.66
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AINDENIZAÇÃO TRABALHISTA SEMSA/C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AINDENIZAÇÃO TRABALHISTA SEMSA/CONTRATADO.
 10
EVANDRO BATISTA DE SOUZA FILHO
270 Ordinário 01-02-2017
R$ 2,670.45
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA - AUX. SERV GERAIS/VIGILANTES.
10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
271 Ordinário 01-02-2017
R$ 6,231.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
272 Ordinário 01-02-2017
R$ 20,492.25
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRAPARTIDO 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIV... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRAPARTIDO 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 10
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
273 Ordinário 01-02-2017
R$ 662,583.18
PELA DESPESA EMPENHADA COM A 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERM... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM A 1º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 107
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
474 Ordinário 24-02-2017
R$ 18,021.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. LIMPEZA PÚBLICA - VIGILANCIA PÚBLICA.
10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
475 Ordinário 24-02-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
393 Ordinário 03-02-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPEESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS SEMIFINAIS DO CAMP. MUN. DE FUTEBOL DE CAMPO VERSAÕ 2017.
10
VANIEL GUILHERME MACIEL
476 Ordinário 24-02-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUITAÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A QUITAÇÃO DE UMA URNA MORTUÁRIA FORNECIDAEM 27/02/2017.
 10
A T VIANA
477 Ordinário 24-02-2017
R$ 507.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 10
JOSE ANTONIO CAMPOS
478 Ordinário 24-02-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 22 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO BORBA FOLIA 2017.
 10
A. S. DE OLIVEIRA
479 Ordinário 24-02-2017
R$ 2,255.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
 702
M. L. SOARES
480 Ordinário 24-02-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 2
M. L. SOARES
481 Ordinário 24-02-2017
R$ 2,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA EM BARRACAS.
10
J. R. BENTES MELO
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro