2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1679 Ordinário 03-07-2017
R$ 720.00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 B... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS E E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CJ 24000 BTUS,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
LUIZ ALBERTO DA SILVA
1680 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,782.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
1681 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,130.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº001/2017-CPL.
 9
AUTO POSTO LANAS BELLA
1711 Ordinário 04-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
1712 Ordinário 04-07-2017
R$ 300.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/MANAUS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
1713 Ordinário 04-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
RAIMUNDA QUEIROZ ALVES
1714 Ordinário 04-07-2017
R$ 750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 30 (... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE 30 (TRINTA) CAMISA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DO DIA CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017.
 10
MARIA DO SOCORRO GONZAGA PANTOJA
1715 Ordinário 04-07-2017
R$ 21,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 013/2017, OFICIO Nº0730/2017.
2
R. M. NAVECA - EPP
1716 Ordinário 04-07-2017
R$ 43,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP 012/2017, OFICIO Nº0731/2017.
2
R. M. NAVECA - EPP
1717 Ordinário 04-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
ANTONIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
1718 Ordinário 04-07-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS/AM, CONFORME PORTARIA Nº0150/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
1720 Ordinário 06-07-2017
R$ 48,042.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº010/2017.
 10
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1721 Ordinário 06-07-2017
R$ 3,867.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO LIMA FILHO - RECREIO, CONFORME PP Nº018/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1722 Ordinário 06-07-2017
R$ 2,209.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 BOMBA INJETORA CAV 04 CILIMDROS MODELO MOTOR PKS E 04 PORTA INJETORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE OBRAS.
 10
OSIMAR MEDEIROS DE SOUZA EIRELI EPP
1723 Ordinário 06-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
GRACINEI REIS VALE
1725 Ordinário 07-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
1726 Ordinário 07-07-2017
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 11/07/2017 COM RESSARCIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2017-GPMB.
 10
ROSE MARA ALVES MACHADO
1727 Ordinário 07-07-2017
R$ 4,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PARA SEC. MUN. DE SAUDE CONF. OFICIO Nº0691/2017-SEMSA, PP Nº008/2017-CPL.
 27
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
1728 Ordinário 07-07-2017
R$ 3,050.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PP Nº012/2017.
 9
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
1729 Ordinário 07-07-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 152/2017-GPMB.
 911
MARLISON DA PALMA JATAÍ
Total: R$ 78.643.632,41

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