2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1660 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,022.30
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº 009/2017.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1661 Ordinário 03-07-2017
R$ 11,598.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº001/2017.
 2
M. L. SOARES
1662 Ordinário 03-07-2017
R$ 850.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRTESTADOIS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE ALDEIA VILA NOVA REF. MES JULHO/2017, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
1663 Global 03-07-2017
R$ 78,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE S... mais
PELA DESPESA EMPENHADA RWEFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
 10
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
1664 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,150.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1665 Ordinário 03-07-2017
R$ 9,242.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMP... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL REF. MES JULHO/2017.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1666 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,480.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CILIMDRO ESCRAVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
1667 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
ELIECER GONZALEZ RAMOS
1668 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO, ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL RELATIVO AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO 2017, NA COMUNIDADE CAIÇARA, RIO MADEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
 10
IZONIL DE CASTRO VIANA
1669 Ordinário 03-07-2017
R$ 214.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A TAXA ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA ORLA.
 10
CREA-AM
1670 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXI FRETE, NO TRANSPORTE DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA RECARGA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS EM MANAUS PARA O MUNICIPIO DE BORBA.
 10
JOSE DA SILVA PIMENTEL
1671 Ordinário 03-07-2017
R$ 77,467.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1672 Ordinário 03-07-2017
R$ 77,467.25
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO CONF. PP Nº015/2017.
11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1673 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,795.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP Nº009/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1674 Ordinário 03-07-2017
R$ 6,991.60
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 007/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1675 Ordinário 03-07-2017
R$ 14,139.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,REF. MES JULHO /2017, CONFORME OFICIO Nº0715/2017-SEMSA, PP Nº007/2017.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1676 Ordinário 03-07-2017
R$ 7,590.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES HOSPITALAR VO MUNDOCA, RELATIVO MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0716/2017-SEMSA, PP 009/2017.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
1457 Global 02-06-2017
R$ 21,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EDUCACAO.
 11
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
1677 Ordinário 03-07-2017
R$ 800.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
1678 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,538.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE 01(UM) BARCO, DESTINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE DE 01(UM) BARCO, DESTINADOS PARA VIAGEM DA DEFESA CIVIL, PARA COMUNIDADES QUE FORAM COMTEMPLADOS NO PROJETO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
CLETO PEDROSA E SILVA
Total: R$ 78.643.632,41

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