2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1641 Estimativo 03-07-2017
R$ 250,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1024 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
1642 Estimativo 03-07-2017
R$ 310,000.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE P... mais
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
1643 Estimativo 03-07-2017
R$ 100,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1079 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
 10
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
2371 Estimativo 02-10-2017
R$ 94,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1640 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA II - TEMPORÁRIOS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
1644 Estimativo 03-07-2017
R$ 1,650,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº69 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
 12
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
1645 Estimativo 03-07-2017
R$ 60,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº787 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 81
FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
1646 Estimativo 03-07-2017
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº51 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 8
FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
1647 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,884.40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
 9
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1648 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FOR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 816
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
1649 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 009/2017.
 816
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
1650 Ordinário 03-07-2017
R$ 710.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONFORME PP 001/2017-CPL.
 9
M. L. SOARES
1651 Ordinário 03-07-2017
R$ 153,712.35
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP 001/2017-CPL.
 10
AUTO POSTO LANAS BELLA
1652 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,239.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SU... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 001/2017-CPL.
 702
M. L. SOARES
1653 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,970.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
1654 Ordinário 03-07-2017
R$ 56.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEIT... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GPL)-P13, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. MES 07/2017,CONFORME PP 001/2017-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
1655 Ordinário 03-07-2017
R$ 5,780.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDADGEM NO HOTEL ANA CLA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDADGEM NO HOTEL ANA CLARA, DESTINADOS PARA COODENADOR DOS MAIS MEDICOS, ACADEMICOS DA UEA E OS AGENTES DO INSS.
 10
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
1656 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,792.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DE VILA DE CANUMA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
1657 Ordinário 03-07-2017
R$ 5,292.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PP 009/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1658 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,971.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP 009/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1659 Ordinário 03-07-2017
R$ 58,135.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA A SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL MES JULHO/2017, CONFORME OFICIO Nº0732/2017-SEMSA, PP 012/2017.
 2
R. M. NAVECA - EPP
Total: R$ 78.643.632,41

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