2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
768 Ordinário 31-03-2017
R$ 2,105.26
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA PEDAGÓGICO NA SEMED.
 10
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
769 Ordinário 31-03-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
 10
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
770 Ordinário 31-03-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
 10
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
771 Ordinário 31-03-2017
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
NIZETE MAR DE SOUZA
772 Ordinário 31-03-2017
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 84 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 84 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE RURAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO E CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS RESPECTIVAS LOCALIDADES, RELATIVO A MARÇO.
 10
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
773 Ordinário 31-03-2017
R$ 18,562.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
 10
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
792 Estimativo 03-04-2017
R$ 220,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº107, REFERE... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº107, REFERENTE AO INSS/PARCELAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES.
 10
774 Ordinário 31-03-2017
R$ 54,595.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
775 Ordinário 31-03-2017
R$ 110,617.76
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. LIMPEZA PÚBLICA, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
776 Ordinário 31-03-2017
R$ 3,598.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
777 Ordinário 31-03-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
778 Ordinário 31-03-2017
R$ 4,685.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, COMP 03/2017.
10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
779 Ordinário 31-03-2017
R$ 6,559.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS, DE COMP 03/2017.
10
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
780 Ordinário 31-03-2017
R$ 74,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
781 Ordinário 31-03-2017
R$ 3,748.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
782 Ordinário 31-03-2017
R$ 6,248.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CAIÇARA, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
783 Ordinário 31-03-2017
R$ 19,677.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
784 Ordinário 31-03-2017
R$ 14,992.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
785 Ordinário 31-03-2017
R$ 25,650.63
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
1609 Ordinário 27-06-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA CONF. PP Nº008/2017.
 27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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