2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
836 Ordinário 03-04-2017
R$ 28,109.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO R... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
 11
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
837 Global 03-04-2017
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
 10
MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
838 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,940.00
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO R... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
 10
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
839 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,347.50
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM C... mais
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
 10
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
840 Global 03-04-2017
R$ 2,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
 10
MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
841 Global 03-04-2017
R$ 13,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ CANUMA.
 10
MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA
842 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO PÚBLICO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
10
RAIMUNDO MAX SOUZA DE OLIVEIRA
843 Global 03-04-2017
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
 10
MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
844 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
 10
JOYCE CARIDADE MAQUINE
845 Global 03-04-2017
R$ 22,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
 10
MARKEZAN COLARES TEIXEIRA
846 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,200.00
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 - PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
 10
ANTONIEL SOARES LIMA
847 Global 03-04-2017
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
 10
OSMAR FONTES GOES
848 Global 03-04-2017
R$ 27,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
 10
OZARI FERNANDES DE FREITAS
905 Estimativo 03-04-2017
R$ 7,300.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMSA.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
849 Ordinário 03-04-2017
R$ 4,560.00
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
 80
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
850 Global 03-04-2017
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
 10
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
851 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,854.00
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
 10
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
852 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,374.70
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA. CONF. PP Nº007/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
853 Global 03-04-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
 10
RAIMUNDO CAMPOS DE SÁ
854 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,058.70
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
Total: R$ 78.643.632,41

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