2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1074 Estimativo 02-05-2017
R$ 5,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº25 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
1075 Estimativo 02-05-2017
R$ 10,000.00
PELA DESPESA EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADO COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
147 Ordinário 02-01-2017
R$ 7,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
 10
SUELY R. DO PRADO - ME
436 Ordinário 16-02-2017
R$ 7,530.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
 10
SUELY R. DO PRADO - ME
629 Global 01-03-2017
R$ 1,052.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
 10
NORMA LOPES
755 Ordinário 27-03-2017
R$ 5,219.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 8
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
630 Global 01-03-2017
R$ 315.78
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE SITÍO INDIGENA BATATA ATE ESC. MUNIC. CONCEIÇÃO HAZAN.
 10
RAIMUNDO DE SÁ DA SILVA
741 Ordinário 24-03-2017
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
 10
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
729 Ordinário 21-03-2017
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO MÊS DE MARÇO.
 9
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
761 Ordinário 30-03-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 069/2017-GPCMB.
 10
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
788 Ordinário 31-03-2017
R$ 38,758.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
892 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,560.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA DE UM TRATOR.
 10
PEDRO ABREU TORRES
893 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,216.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE/LIMPEZA NEM COMO REALCIONADO. CONF PP Nº09/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
894 Ordinário 03-04-2017
R$ 395,816.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP N°015/2017
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
919 Ordinário 04-04-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
 10
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
1500 Ordinário 09-06-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO BORBA.
 10
RADILA BARBOSA BENTES
967 Ordinário 13-04-2017
R$ 21,515.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
968 Ordinário 13-04-2017
R$ 21,515.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
979 Ordinário 17-04-2017
R$ 11,624.96
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
 10
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
980 Ordinário 17-04-2017
R$ 413,366.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
 11
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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