2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
855 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,316.10
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
856 Global 03-04-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
 10
RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
857 Ordinário 03-04-2017
R$ 4,444.48
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA., CONF PP Nº008/2017.
 9
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
858 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,905.55
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
859 Ordinário 03-04-2017
R$ 113.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GPL) - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
860 Global 03-04-2017
R$ 22,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIIN PARA O POLO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS NA SEDE DO MUN. DE BORBA.
 10
ROBENILDA MARIA SANTOS
861 Ordinário 03-04-2017
R$ 11,598.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº 001/2017.
2
M. L. SOARES
862 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,825.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº001/2017.
702
M. L. SOARES
863 Global 03-04-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
10
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
864 Ordinário 03-04-2017
R$ 7,858.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
865 Ordinário 03-04-2017
R$ 4,069.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
866 Ordinário 03-04-2017
R$ 6,709.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
867 Ordinário 03-04-2017
R$ 12,901.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
868 Global 03-04-2017
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA IZABEL I,PROX. A COMUNIDADE NOVA MORADA.
 10
WALDINA DINIZ TAVARES
869 Ordinário 03-04-2017
R$ 12,916.25
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
870 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,637.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
9
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
871 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,318.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
872 Global 03-04-2017
R$ 2,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO NA COMUNIDADE MANDI.
 10
WILDILAN BARBOSA COLARES
873 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, MÊS 04.
 10
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
874 Ordinário 03-04-2017
R$ 32,873.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. ABRIL.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro