2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
786 Ordinário 31-03-2017
R$ 33,184.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
 10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
509 Estimativo 01-03-2017
R$ 320,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
510 Estimativo 01-03-2017
R$ 24,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
 9
FOLHA DE PAGAMENTO
511 Estimativo 01-03-2017
R$ 77,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº84 REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº84 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 8
FOLHA DE PAGAMENTO
512 Estimativo 01-03-2017
R$ 90,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 791
FOLHA DE PAGAMENTO
513 Estimativo 01-03-2017
R$ 80,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
514 Estimativo 01-03-2017
R$ 130,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº76 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
695 Ordinário 13-03-2017
R$ 6,375.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 27
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
699 Ordinário 15-03-2017
R$ 106,718.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO RELACIONADO.
 816
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
666 Ordinário 03-03-2017
R$ 106,718.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COM... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
 816
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
754 Ordinário 27-03-2017
R$ 271.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA REPOSIÇÃO VEICULAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA REPOSIÇÃO VEICULAR (PNEU).
 90
W B LEITE - ME
515 Global 01-03-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMÃ.
 10
ABNADADB DE SOUZA RODRIGUES
516 Global 01-03-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE JANDAIRA.
 10
ADELSON SÁ DE SOUZA
517 Global 01-03-2017
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
 10
ADSON VIEIRA BATANY
518 Global 01-03-2017
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
 10
AGLAILDO REIS DE SOUZA
519 Global 01-03-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
 10
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
520 Global 01-03-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
 10
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
521 Global 01-03-2017
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
 10
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
522 Global 01-03-2017
R$ 20,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
 10
ALDENOR PACIFICO VALENTE
523 Global 01-03-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
 10
ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
Total: R$ 78.643.632,41

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