2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
746 Ordinário 27-03-2017
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DAS OFICINAS DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COMP 03/2017.
 11
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
747 Ordinário 27-03-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
748 Ordinário 27-03-2017
R$ 7,991.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 816
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
749 Ordinário 27-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
 10
RAIMUNDA RIBEIRO DA COSTA
756 Ordinário 28-03-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA GA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA EM MANAUS.
 10
TIAGO SÁ DE PAULA
750 Ordinário 27-03-2017
R$ 2,600.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) B... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) BOMBA INJETORA 04 CILINDROS PARA ESTA PREFEITURA.
 10
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
752 Ordinário 27-03-2017
R$ 3,007.60
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
751 Ordinário 27-03-2017
R$ 12,483.10
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.
 9
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
757 Ordinário 28-03-2017
R$ 325.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICO DO AMAZONAS (CETAM).
 10
JOSE ANTONIO CAMPOS
758 Ordinário 29-03-2017
R$ 5,380.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
759 Ordinário 30-03-2017
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 070/2017-GPMB.
 10
JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
760 Ordinário 30-03-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO NO TOBOGAM DO BALNEÁRIO DO LIRA.
 10
ALCIONE DE ASSIS OLIVEIRA
762 Ordinário 31-03-2017
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURÍDICOS A SERVIÇO DA PREF. NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO.
 10
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
907 Estimativo 03-04-2017
R$ 450.00
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEC. MUNIC. DE PROD. E ABASTECIMENTO.
 10
TELEMAR NORTE LESTE S/A
763 Ordinário 31-03-2017
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA.
 10
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
764 Ordinário 31-03-2017
R$ 3,652.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
765 Ordinário 31-03-2017
R$ 624.67
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS ESTÁDIO MUNICIPAL GERDILSON BENTES.
 10
JOSE ANTONIO SA MAR
766 Ordinário 31-03-2017
R$ 5,868.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POUPA DE CUPUA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POUPA DE CUPUAÇU PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 10
LILIANA VALENTE MARQUES
753 Ordinário 27-03-2017
R$ 3,813.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETO ANEXO.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
767 Ordinário 31-03-2017
R$ 1,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM VEICULO AUTOMOTORES.
 10
MARLUCE SOARES PANTOJA
Total: R$ 78.643.632,41

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