2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2656 Ordinário 15-11-2017
R$ 27,851.47
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA GEFIP DO FUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA GEFIP DO FUNDEB 40%.
 11
INSS
2659 Ordinário 16-11-2017
R$ 40,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE MAQUINAS E EQUIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
 11
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
2582 Ordinário 03-11-2017
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
 11
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
2583 Ordinário 03-11-2017
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
 11
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
2584 Ordinário 03-11-2017
R$ 40,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
 11
MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
109 Global 02-01-2017
R$ 476,758.24
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
 26
SIGA CONSTRUTORA LTDA
2351 Ordinário 25-09-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PSIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PSICOLOGA COM ATENDIMENTO DE FAMILIAS E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
 911
TANIA LUCIA WANDERLEY DE HOLANDA
2419 Estimativo 02-10-2017
R$ 2,240.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DO CARGO DO PREFEI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DO CARGO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.
 10
FOLHA DE PAGAMENTO
2532 Ordinário 01-11-2017
R$ 108,067.99
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1883 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1883 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 5
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
2534 Ordinário 01-11-2017
R$ 22,244.43
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1882 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
 702
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
2536 Estimativo 01-11-2017
R$ 3,725.80
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2504 REFERENTE A CONTRIB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2504 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
2661 Ordinário 16-11-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
2653 Ordinário 14-11-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 21/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0298/2017-GPMB.
 10
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
2674 Ordinário 17-11-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALES RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
ELIECER GONZALEZ RAMOS
2699 Ordinário 27-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
2682 Ordinário 23-11-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 28/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0305/2017-GPMB.
 10
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
2611 Ordinário 07-11-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 20/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0291/2017-GPMB.
 10
ERNANI GONZAGA LOPES
2663 Global 16-11-2017
R$ 50,173.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
LUANA BRENDA DA COSTA SOUZA
2654 Ordinário 14-11-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 19/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0296/2017-GPMB.
 10
CLEUDER MODA DE SOUZA
2603 Ordinário 06-11-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA COMUNIDADE VILA CANUMA.
 10
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
Total: R$ 78.643.632,41

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