2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2933 Ordinário 20-12-2017
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.
 10
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
2937 Ordinário 22-12-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
ELVIS MERINO GALVES
2938 Ordinário 22-12-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
2939 Ordinário 22-12-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
2940 Ordinário 22-12-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
2941 Ordinário 22-12-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
ELIECER GONZALEZ RAMOS
2785 Global 01-12-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
 10
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
2786 Ordinário 01-12-2017
R$ 6,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.
 10
MARIA SUELY DA SILVA
2702 Ordinário 28-11-2017
R$ 480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.
 10
ANTONIO ALVES DE LIMA
2706 Ordinário 30-11-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
2698 Ordinário 24-11-2017
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 10
MARIA RITA SANTANA
2787 Ordinário 01-12-2017
R$ 27,550.97
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
 10
INSS
2788 Ordinário 01-12-2017
R$ 6,476.56
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .
 10
BORBAPREV
2492 Ordinário 31-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA CONFECÇÃO DE SALGADO, BOLOS E SUCOS, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA.
 10
ANALZIRA FONSECA DA SILVA
2935 Ordinário 21-12-2017
R$ 167,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA RAÇA NEGRA.
 10
ARSENAL PRODUÇÕES
2549 Ordinário 01-11-2017
R$ 6,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA ESTA SECRETÁRIA.
10
MARIA SUELY DA SILVA
2550 Ordinário 01-11-2017
R$ 48,690.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, DESTINADO PARA ESTA PREFEITURA.
 10
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
2789 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR (PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO)DOS ATLETAS DE OITAVO EVENTOS LEONARDO ALMEIDA DE BOX E MMA - PARA ESTA SECRETÁRIA.
10
VALERIA SABRINA MORRI DIAZ
2790 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTEJO DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
10
ANA DOURADO RIBEIRO
2791 Ordinário 01-12-2017
R$ 505.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE MULTA E JUROS DE DCTF - PARA ESTA SECRETÁRIA.
10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total: R$ 78.643.632,41

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