2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 2941.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1863 Ordinário 31-07-2017
R$ 6,845.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
 9
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1864 Ordinário 31-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
TALITA ALENCAR DE ASSIS
1865 Ordinário 31-07-2017
R$ 7,769.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NA ALTA TEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NA ALTA TENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DA BAIXA TENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA BATISTA NO DISTRITO DE AXININ.
 11
LP SERVIÇOS DE INST. E MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA -
1724 Ordinário 06-07-2017
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 15/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2017-GPMB.
 10
JOEL FERNANDO DE LIMA GOES
1769 Global 14-07-2017
R$ 1,895.73
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PROCESSOS JUDICIAS.
 10
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1790 Ordinário 19-07-2017
R$ 2,270.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CACHE ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJJOS DE SAO PEDRO NA COMUNIDADE LAGO DO KAUA.
 10
RADILA BARBOSA BENTES
1719 Ordinário 05-07-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
 10
MARIA DE NAZARÉ TORRES LEMOS
1324 Ordinário 19-05-2017
R$ 560.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO SUAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADO SUAS FORMULAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
 9
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
1454 Estimativo 02-06-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
 10
BANCO BRADESCO S/A
1456 Global 02-06-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A SEC. ADMINISTRACAO.
 10
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
1458 Global 02-06-2017
R$ 28,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
 10
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
1459 Global 02-06-2017
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 10
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
1460 Global 02-06-2017
R$ 464,758.02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE CONVENIO 648/DPCN/2013, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURA NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVÊNIO PCN.
 26
SIGA CONSTRUTORA LTDA
1461 Global 02-06-2017
R$ 527,758.45
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE AD... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
 107
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
1542 Ordinário 16-06-2017
R$ 2,611.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1632 Ordinário 30-06-2017
R$ 51,169.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 06/2017.
 917
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
1462 Ordinário 02-06-2017
R$ 157.89
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNTE A TRANSPORTE DE 16 ALUNOS A ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO RIBEIRO
 10
JORGE GOMES RAMOS
1463 Global 02-06-2017
R$ 10,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM (01) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP PARA OS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES DA SEMED NA AREAS RURAIS RIO MADEIRA ACIMA.
 10
ANIZIA BENTES DE SOUZA
2251 Ordinário 08-09-2017
R$ 19,951.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIOANDO EM DOCUMENTO ANEXO.
 27
FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
1593 Global 23-06-2017
R$ 998,964.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO FRIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
 708
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

Constructor de Filtro