2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1844 Ordinário 27-07-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA DELEGAÇÃO DE MUNICIPIO DE BORBA, COM 75 INTEGRANTES ENTRE PROFESSSORES E ATLETAS, A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE BORBA NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS-JEAS-2017.
10
DIEGO ARLANDO DE LIMA RIBEIRO
1845 Ordinário 27-07-2017
R$ 1,700.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DPOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO, JULHO/2017.
 10
ELVES AUZIER PEREIRA
1846 Ordinário 27-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA
1847 Ordinário 27-07-2017
R$ 1,016.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 11
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
1848 Ordinário 27-07-2017
R$ 6,024.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
 917
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1849 Ordinário 27-07-2017
R$ 6,012.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PP Nº018/2017 - CPL.
 917
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1850 Ordinário 27-07-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 172/2017-GPMB.
 10
VILANE LEITE DA SILVA
1851 Ordinário 27-07-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 173/2017-GPMB.
 10
MIGUEL LIMA DA SILVA
1852 Ordinário 27-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
1853 Ordinário 28-07-2017
R$ 1,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/07 A 05/08/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0175/2017-GPMB.
 10
AMILTON RAMOS LOPES
1854 Ordinário 28-07-2017
R$ 790.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE DE 01 (UMA) MANCHA, DESTINADO PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DO PREFEITO, PARA REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS DA VILA DO ESPIRITO SANTO-RIO MADEIRA NO DIA 29/07/2017.
 10
NEYMAR BERNARDO FERREIRA
1824 Ordinário 24-07-2017
R$ 790.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DE 01(UMA) LANCHA, DESTINADA PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DE 01(UMA) LANCHA, DESTINADA PARA O DESLOCAMENTO DA COMITIVA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL NA COMUNIDADE VILA NOVA IZABEL NO DIA 24/07/2017.
 10
NEYMAR BERNARDO FERREIRA
1855 Ordinário 28-07-2017
R$ 1,176.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR HONDA 5.5HP GX160 E R... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR HONDA 5.5HP GX160 E RABO DE RABETA DE 5.5HP PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
 10
R J FRANCO DA SILVA - ME
1856 Ordinário 28-07-2017
R$ 1,049.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR TOYAMA 1,5HP GASOLINA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR TOYAMA 1,5HP GASOLINA TFAE 15BW PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
 10
R J FRANCO DA SILVA - ME
1682 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,520.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELEN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11(0NZE)DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS EXCELENTISSIMOS SENHORES PREFEITO E VICE-PREFEITO DURANTE SUAS AUSENCIAS MOTIVADO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 10
JOAQUIM GABRIEL DE SOUSA NETO
1857 Ordinário 28-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARIN... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DA SANTA CATARINA,RIO MAPIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/07/2017.
 10
JOSE ROCHA DE ABREU
1858 Ordinário 28-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE POLPA DE 115HP SUZUKI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 702
CARLOS JOSÉ MARQUES DE SOUZA
1859 Ordinário 28-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE R... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DA III FESTA DO BOTO COR DE ROSA E II COMANDO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO, LOCALIZADO NO KM, COMUNIDADE DO IGAPO-AÇU.
 10
FERNANDO TORRES DOS SANTOS
1491 Ordinário 05-06-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 27
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1862 Ordinário 31-07-2017
R$ 14,000.20
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0813/2017-SEMSA, PP Nº012/2017.
 9
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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