2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1822 Ordinário 24-07-2017
R$ 1,270.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM R... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUAÇU.
 791
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
1823 Ordinário 24-07-2017
R$ 4,295.70
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO VEIC... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
1825 Ordinário 25-07-2017
R$ 7,638.80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
 27
IQUEGO - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS
1826 Ordinário 25-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
LUCIANDRA GABRIELLE GUARLOTT DE LIMA
1827 Ordinário 25-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
MARIA CASTRO MASCARENHAS
1828 Ordinário 25-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
1829 Ordinário 25-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
JANDER CESAR DA SILVA PANTOJA
1830 Ordinário 25-07-2017
R$ 28,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) APARELHO COLPOSCOPIO BINOCULAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 9
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1831 Ordinário 25-07-2017
R$ 5,790.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1832 Ordinário 25-07-2017
R$ 31,140.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
1833 Ordinário 25-07-2017
R$ 22,750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAR... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
1834 Ordinário 25-07-2017
R$ 270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL FOZ E VILA CANUMA NO PERIODO DE 25 A 31/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0165/2017-GPMB.
 10
FRANKLIN FONSECA PEIXOTO
1835 Ordinário 25-07-2017
R$ 270.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA ZONA RURAL FOZ E VILA CANUMA - BORBA NO PERIODO DE 25 A 31/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0164/2017-GPMB.
 10
JAMIE REGIS RAMOS
1836 Ordinário 25-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
VANDA COELHO BATISTA
1838 Ordinário 26-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM TROCA DE P... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
 702
G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
1839 Ordinário 26-07-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS F... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA GLORIOSA SANTA ANA NO MES DE JULHO, NA COMUNIDADE SANTA ANA.
 10
CLAUDIONOR VALENTE
1840 Ordinário 26-07-2017
R$ 6,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS CUSTEIOS DOS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO,(PADROEIRO DA COMUNIDADE DO DIVINO ESPIRITO SANTO).
 10
AILTON ALVES COSTA
1841 Ordinário 26-07-2017
R$ 1,148.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MOTORES ESTACIONARIO DE 5,5HP A GASOLINA, DESTINADOS A COMUNIDADE ALEXANDRE RIO MADEIRA ACIMA E FOZ DO CANUMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
 10
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
1842 Ordinário 26-07-2017
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26 A 30/07/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0166/2017-GPMB.
 10
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
1843 Ordinário 26-07-2017
R$ 979.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DEST... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA,, CONFORME OFICIO Nº0770/2017-SEMSA, PP Nº014/2017.
 9
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
Total: R$ 78.643.632,41

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