2. Despesa Orçamentária 2017

Despesa Orçamentária 2017

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1803 Ordinário 21-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
MARIA LAIDE ALVES DE LIMA
2404 Estimativo 02-10-2017
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
 10
BANCO BRADESCO S/A
1804 Ordinário 21-07-2017
R$ 20,218.10
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PP Nº018/2017.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1805 Global 21-07-2017
R$ 147,982.69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 04(QUATRO)SALA DE AULA,01(UMA) DIRETORIA,01(UMA) SECRETARIA,01(UMA)SALA DE INFORMATICA, 02(DOIS)BANHEIROS, 01(UMA)COZINHA,01(UMA)DISPENSA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL, RIO MADEIRA ACIMA. CONF. TERMO DE CONTRATO Nº064/17, ORIUNDO DO CONVITE Nº007/2017.
 11
J R JAPECA BARBOSA - ME
1806 Ordinário 21-07-2017
R$ 2,352.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS220 STHIL PARA... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA FS220 STHIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
 10
R J FRANCO DA SILVA - ME
1807 Ordinário 21-07-2017
R$ 1,275.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE IMPRTESSAÕ, ESTAMPARIA DE BANDE... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE IMPRTESSAÕ, ESTAMPARIA DE BANDEIRA, PINTURA DE FAIXAS, CRIAÇÃO DE ARTES PARA EQUIPAMENTOS ESCOLARES.
 10
DORLEY BENTERS SOARES - GRAFICA E ESTAMPARIA
1808 Ordinário 21-07-2017
R$ 280.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE 20(VINTE) REFEIÇO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE 20(VINTE) REFEIÇOES E 20(VINTE) SUCOS, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE OBRAS, QUE ESTAVAM A SERVIÇO NO DISTRITO DO AXINIM.
 10
AMAURI MOREIRA VALENTE
1809 Ordinário 21-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
VALTERNIZIA MONTEIRO DOS SANTOS
1810 Ordinário 24-07-2017
R$ 4,005.50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 816
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
1811 Ordinário 24-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
DERLY CARDOSO GOMES
1812 Ordinário 24-07-2017
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PI... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVI;OS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTA PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DO EVANGELICO EM BORBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
 10
CLAUDIA VALENTE DE SOUZA
1813 Ordinário 24-07-2017
R$ 1,500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO D... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHE ARTISTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DA ULTIMA NOITE DOS FESTEJOS DE SAO CRISTOVÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO.
 10
ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
1814 Ordinário 24-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
JAIR PIRES MACIEL
1815 Ordinário 24-07-2017
R$ 500.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
BENEDITO SOARES MOREIRA
1816 Ordinário 24-07-2017
R$ 1,750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
1817 Ordinário 24-07-2017
R$ 1,750.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REBOBINAMENTO DA BOBINA DE CAMPO, TROCA DO ROLAMENTO, COLOCAÇÃO DA PONTE DO DIODO E RETIFICA DA PAMPA TRASEIRA DO GERADOR DE 40 KVA, TRIFASICO KOHL BACH DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
 10
ROSAS MANUTENÇÃO DE EQUIIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
1818 Ordinário 24-07-2017
R$ 200.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
1819 Ordinário 24-07-2017
R$ 1,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, MANAUS/AM.
 10
CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
1820 Ordinário 24-07-2017
R$ 993.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DES... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DE 150A DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GERADOR DE LUZ DE 280KVA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA CONF. PP Nº018/2017-CLP.
 9
M. R. BENTES E SOUZA
1821 Ordinário 24-07-2017
R$ 700.00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS P... mais
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O MENOR GREYCIMAR DOS SANTOS VALENTE.
 10
JANDRE DA PALMA VALENTE
Total: R$ 78.643.632,41

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